设备管理( 四表一书 ): 序号 名称 1 操作指导书 2 设备点检表 3 润滑记录表（卡） 4 保养记录表 5 设备履历表（维修记录表） 设备管理体系稽查: 稽查项目 稽查内容 稽查周期 责任主体 内部自查制度 1、分厂内部是否制定完整的设备组织建设，包含：组织职能、工作内容、工作守则、 组织架构、 岗位职责、 设备管理程序等 每半年一次 设备主管 2 、月度、节假日 设备检修计划完成后是否的完整的记录 每季度一次 设备主管 3、在内部定期与不定期检查出的不符合项是否有记录及改进措施 每月一次 设备主管 设备管理制度 设备管理文件是否完善，管理文件如果需要更新要及时更新，管理文件包含：设备台帐、技术资料、记录资料 每季度一次 设备主管 设备5S 1、检查设备的外表是否清洁美观，表面有无灰尘及油污 每 周 一次 TPM专员及班组长 2、检查设备的周边是否有杂物堆放及设备内部是否有不相关的杂物 每 周 一次 TPM专员及班组长 3、检查设备是否的漏油、漏水、漏气 每 周 一次 TPM专员及维修班长 4、检查设备各项开关、按钮是否完整、齐全 每 周 一次 TPM专员及维修班长 5、检查设备有无线路散落、线头裸露、扎带露出、管路零乱、开关盒脱落等 每 周 一次 TPM专员及维修班长 设备点检 1、检查点检员是否存在虚假点检 和不点检现象 每天一次 TPM专员及班组长 2、检查历史点检表是否收集齐全并存档管理 每月一次 TPM专员 3、检查点检表是否对现有设备状态实用 每月一次 设备主管 设备保养 1、 各分厂是否制定月度保养计划及评估结果 每月一次 设备主管 2、 设备上是否有 点检基准 每 月 一次 TPM专员 3、 设备日常保养是否认真对设备进行擦试、润滑、清洁、清扫、安全进行全面确认
每天一次 TPM专员及维修班长 设备维修 1、 设备的维修是否及时有效， 是否有 维修记录， 包含： 故障发生具体时间、故障排除具体时间、故障排除人员签名、设备故障现象及原因 每月一次 TPM专员及维修班长 2、 设备的维修记录是否达到基本要求，含：记录字迹工整，记录本干净整洁，记录本无缺页少角，无乱涂乱画，无油渍
记录是否及时存档 每月一次 TPM专员及维修班长 3、 在重大维修中，设备管理是否有重大维修记录本，清楚记录重大维修详细信息，注明关健部件大修或更换，注明贵重部件大修或更换 每月一次 TPM专员及维修班长 设备台帐 1、 各分厂设备管理是否建立完整的设备台帐
包含：清晰反映设备设施的名称、资产号 、 型号规格、生产日期、生产厂商、购入日期、使用部门等 每月一次 设备主管 2、各分厂内部的设备台帐数据是否准确，所记录的资料是否完整清晰，是否在有变动时及时调整，是否有定期与财务部门进行核对，确保有效性 每月一次 设备主管 作业规范/设备安全 1、在设备上是否有清晰的设备 操作 指导书，操作人员在设备操作过程中是否存在违反规定的现象 每月一次 设备主管及TPM专员 2、 设备操作方法变更时，是否及时修订设备作业指导书 每月一次 设备主管及TPM专员 3、在设备操作时是否有因为操作人员违反规定作业导致的设备损坏或安全事故 每天一次 设备主管及TPM专员 4、各分厂是否有对设备安全事故采取纠正预防措施，进行全面整改，是否有按“三不放过”的原则进行处理 发生时 设备主管及TPM专员 整改措施 1、 工厂及各分厂对内部及外部稽查的问题点是否有复查结果记录 每周一次 设备主管及TPM专员 2、 未按时整改的问题点是否有相应的原因说明 每周一次 设备主管及TPM专员